第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分  2019年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

自治区残疾人联合会2019年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　自治区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全区性残疾人事业团体，具有“体表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

　　（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

　　（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　（五）贯彻和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

　　（六）指导市、县（区）残联的工作，监督和管理各类残疾人社团组织。

　　（七）开展残疾人事业的对外交流与合作。

　　（八）承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　（九）承担自治区人民政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

　　自治区残疾人联合会属全额拨款参公事业单位，机关内设办公室、组织联络处、康复处、教育就业处、宣传文体处、计划财务处、机关党委、维权处8个职能处（室）。下设两个事业单位，即宁夏残疾人康复中心、自治区残疾人劳动就业服务中心，均属全额拨款事业单位。

　　从预算单位构成看，自治区残疾人联合会部门预算包括：自治区残疾人联合会本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区残疾人联合会2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

　　1.自治区残疾人联合会本级

　　2.宁夏残疾人康复中心

　　3.自治区残疾人劳动就业服务中心

自治区残疾人联合会2019年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于自治区残疾人联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　自治区残疾人联合会2019年财政拨款收入预算10871.2万元。其中：本年收入10871.2万元，包括一般公共预算拨款9411.2万元，政府性基金预算拨款1460万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算10871.2万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出9202.91万元、卫生健康支出81.35万元、住房保障支出126.94万元、其他支出1460万元。

　　二、关于自治区残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　自治区残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款基本支出1835.95万元，其中：本年收入安排支出1835.95万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加1518.7万元，增长19.24%。

　　人员经费1592.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费243.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　自治区残疾人联合会2019年一般公共预算拨款项目支出7575.25万元，其中：本年收入安排支出7575.25万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

　　1. “2081102”社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理实务（项）2019年预算75万元，比2018年执行数据增加75万元，增长7500%，原因是此科目2018年无预算支出项目。

　　2.“2081104”社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2019年预算1985万元，比2018年执行数据增加1694.96万元，增长584.39%，原因是2018年执行的部分项目由财政转移支付至市县（区）。主要用于0-6岁残疾儿童康复救助、7-14岁残疾儿童康复训练家庭指导、残疾人辅助器具适配、全区规范化社区康复站建设、残疾人假肢矫形器适配安装、康复人才培养、职业康复等工作。

　　3.“2081104” 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2019年预算1010万元，比2018年执行数据减少3593.59万元，下降66.05%,原因是2018年执行数中含宁夏残疾人康复中心康复设备购置及残疾人康复经费。主要用于新建宁夏残疾人康复中心大楼运行和康复设备购置。

　　4.“2081105” 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2019年预算1150万元，比2018年执行数据增加1150万元，增长115000%，原因是2018年执行的项目经费大部分由财政转移支付至市县（区）。主要用于全区困难残疾人就业、扶贫与社会保障，促进残疾人增收，改善残疾人生存状况。

　　5.“2081106” 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2019年预算1087.25万元，比2018年执行数据增加927.26万元，增长579.57%，原因是本级追加2017年获奖残疾人运动员奖金列入2019年预算。主要用于保障残疾人运动员训练及参加全区及全国残疾人运动员赛事，发放2017年获奖运动员、教练员奖金。

　　6.“2081199” 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019年预算1728万元，比2018年执行数据增加945.31万元，增长120.78%。主要用于2018年执行政府购买残疾儿童康复服务项目、保障残疾人服务机构运行，残疾人信访维稳、宣传文化、网络建设、残疾人基本服务和需求数据动态更新等业务。

　　7．“2081199” 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019年预算60万元，比2018年执行数据减少54.87万元，下降47.77%，原因是2018年执行残疾儿童康复救助项目等项目资金支出。主要用于残疾人助残日活动、家长教师培训、聋儿人工耳蜗康复训练等工作。

　　8．“2081199” 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019年预算432万元，比2018年执行数据减少156.63万元，下降23.3%，原因是2018年培训任务增加，开展残疾人培训、残疾人职业技能竞赛等工作，使用结转资金开展培训等工作。主要用于残疾人保障金征收、残疾人就业招聘会、残疾人职业技能竞赛、全国盲人医疗按摩人员考试、盲人按摩师培训、支持性就业辅导员培训等工作。

　　9.“2089901” 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算48万元，比2018年执行数据增加19.23万元，增长66.84%。主要用于元旦、春节慰问全区困难残疾人。

　　三、关于自治区残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　自治区残疾人联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数为35.15万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费17.75万元，公务接待费7.4万元。

　　2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1.38万元，其中：因公出国（境）费（增加）减少0万元，主要原因是压缩因公出国团组，减少因公出国经费支出；公务用车购置增加（减少）0万元，主要原因是上年未发生公务用车购置费；公务用车运行费减少0.25万元，主要原因厉行节约压缩公务车运行维护费用；公务接待费减少1.13万元，主要原因严格执行八项规定，厉行节约压缩公务接待支出。

　　四、关于自治区残疾人联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　自治区残疾人联合会2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

　　人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明

　　自治区残疾人联合会2019年政府性基金预算财政拨款项目支出1460万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

　　1.“2296006” 政府性基金预算支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2019年预算1220万元，比2018年执行数（决算）增加1008万元，增长475%。主要用于重度贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人基本康复服务、支持截瘫患者站立等项目。残疾人电视手语节目，为中央提前下达2019年残疾人事业发展补助资金。

　　2.“2296006” 政府性基金预算支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2019年预算240万元，比2018年执行数（决算）减少381.12元，下降61.36%。主要用于我区残疾儿童康复救助、等项目，为中央提前下达2019年残疾人事业发展补助资金。

　　五、关于自治区残疾人联合会2019年收支预算情况的总体说明

　　自治区残疾人联合会2019年收入总预算10871.2万元，其中：本年收入10871.2万元，上年结转结余0万元；支出总预算10871.2万元，其中：本年支出10871.2万元，年末结转结余0万元。

　　本年收入包括：财政拨款预算收入10871.2万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

　　本年支出包括：行政支出8330.05万元，占76.62 %；事业支出2541.15万元，占23.38%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，自治区残疾人联合会本级1个参公管理事业单位和属残疾人康复中心、残疾人劳动就业服务中心2个事业单位的机关运行经费财政拨款预算243.5万元，比2018年预算增加万元，增长3.03%。主要原因是：2018年自治区残疾人联合会本级接收军队转业干部3人，人员编制增加机关运行经费增加。

　　2019年安排宁夏残疾人康复中心大楼运行费1010万元，主要用于保障新建宁夏残疾人康复中心正常运转。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，自治区残疾人联合会政府采购预算1126万元，其中：政府采购货物预算596万元，政府采购工程预算75万元，政府采购服务预算455万元。主要用于第三代残疾人证申领、假肢矫形器适配安装、截瘫患者电动站立轮椅及辅助器具采购、助残项目绩效评价第三方机构招标、残联办公楼修缮、门户网站重建、办公设备更新购置、办公家具更换等项目。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，自治区残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋39349.22平方米，价值15156.07万元；土地0平方米，价值0万元；车辆9辆，价值186.17万元；办公家具价值294.55万元；其他资产价值11926.42万元。国有资产分布情况为：

　　自治区残联本级房屋6660平方米，价值3429.32万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值68.99万元；办公家具价值74.05万元；其他资产价值272.31万元。

　　宁夏残疾人康复中心房屋32689.22平方米，价值11726.76万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值91.25万元；办公家具价值203.73万元；其他资产价值11330.49万元。

　　自治区残疾人劳动就业服务中心房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值25.93万元；办公家具价值16.77万元；其他资产价值323.62万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年自治区残疾人联合会重点在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，由各业务处室设计具体的绩效评价指标和评价标准、评价方法，完善项目（部门、单位）评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准。2018年全区共完成贫困重度残疾人家庭无障碍改造2215户，完成率111%；建成自治区级残疾人规范化康复站60个，完成率100%；为5500名精神残疾人提供医疗救助（服药救助5000名、住院救助500名），完成率100%；为1000名0-6岁听障、智障、脑瘫、孤独症儿童进行机构内康复训练（200名为政府购买服务项目），完成率100%；为849名残疾人个体工商户和盲人按摩从业人员补贴个人养老保险，6290名残疾人享受政府购买托养服务。2019年自治区残疾人联合会严格按照财政批复的部门预算和绩效目标执行，以绩效评价指标为依据，认真做好重点项目第三方绩效评价工作，及时发现和纠正预算执行中存在的问题，强化绩效评价结果应用，努力提高各项资金的使用效益。

　　（五）其他需说明的事项

　　无

自治区残疾人联合会2019年部门预算——名词解释

　　一、支出功能分类：支出功能分类主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。我会所属预算单位主要使用社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障、其他支出等功能科目，其中：社会保障和就业支出包括残疾人事业支出，其他支出包括彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

　　1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理实务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

　　6. 政府性基金预算支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

　　二、支出经济分类：支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级，具体科目设置情况如下：

　　1.工资福利支出。分设基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

　　2.商品和服务支出。分设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、装备购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　3.对个人和家庭的补助。分设离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

　　4.其他资本性支出。分设房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。